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近日，中国五矿党组聚焦工程地产、金属矿业、金融三大领域，针对其权力集中、资金密集、资源富集，廉洁风险易发、多发、高发的特点，以“精准识别、事前防控”为目标，编制印发了三个领域廉洁风险防控清单和一张通用风险防控清单，共计四项清单。该套清单是中国五矿深化中央巡视和经济责任审计整改要求的重要举措，为内部各级企业加强内控体系建设、风险管理和合规经营提供了系统、实用的操作指南，也为规范员工行为、培育廉洁文化奠定了制度基础。

结合正在中国五矿全系统组织开展的清廉项目示范工程建设工作，以及专项治理和系统整治工作，现节选部分内容，有针对性地进行宣传教育，引导各级党组织和广大干部职工加强学习，不断增强学规知规守规的意识、能力和水平，为中国五矿实现高质量发展营造廉洁合规、风清气正的干事创业氛围。

放任质量问题

7.1 廉洁风险事项

质量管控责任虚化、验收程序缺失，收受好处，放任质量问题：

（2）隐瞒重大设计缺陷、质量问题或安全隐患，甚至篡改伪造数据，违规出具虚假试验报告、检验鉴定证书、验收报告；

（3）对隐蔽工程以保密等各种理由不落实质检要求，手续不完备；

（4）与供应商、承包商、检测机构等外部相关方串通合谋，通过泄露检查信息、协助伪造资料、共同应对检查等方式，系统性地规避监管、掩盖质量问题真相；

（5）不按方案验收，擅自扩大或缩小验收范围，对不符合归零条件的问题仍验收通过；

（6）对质量检查中发现的问题不作处理、降低整改条件或减轻处罚，致使存在质量问题或缺陷的工程通过验收，导致施工质量问题多发；

（7）执行质检验收标准不严格、随意性大，放任不合格行为，导致物资材料以次充好、以少充多，质量不达标甚至伪劣产品混入，造成多付货款或提前支付。

7.2 所涉岗位

本风险事项涉及的岗位包括但不限于：质量检验岗、工程管理岗、试验检验岗；项目负责人、项目经理、工程管理部门负责人、分公司负责人；分管质量/工程的公司领导。

7.3 防控措施要点

从强化质量管控、严管放任质量问题的角度，重点落实以下方面防控措施：

（1）质量体系建设方面。公司应构建“权责清晰、过程可控、终身负责”的质量责任体系，明确建设单位、监理单位、施工单位等各方在质量管理中的具体职责与界面划分，将责任分解到岗、落实到人。全面推行工程质量终身责任制，为关键工程部位、隐蔽工程及主要建材建立可追溯的唯一性标识与档案，确保质量问题能够追溯到具体责任人。同时，严格执行质量验收的标准化流程与审批权限，严防各类未经授权或不符合程序的验收行为，特别是对隐蔽工程、关键节点的验收，应留存完备的影像、数据及签字手续，从源头上杜绝责任虚化、程序空转的问题。公司还应进一步健全质量问题与事故的应急响应机制，在现有防控体系中，增补专门针对质量事故的应急预案与应对措施，确保在问题发生时能够迅速、规范、有效地处置，最大限度控制损失、厘清责任，并防范次生风险。

（2）强化数据检查方面。公司应强化重点工序、隐蔽工程及质量关键点的抽检，大力推广使用远程监控、物联网传感等智能技术，实现关键施工过程数据的实时采集、自动上传。通过线上验证渠道，对第三方出具的检测报告、鉴定证书核验真伪。依规依纪依法严肃处理发现的隐瞒缺陷、伪造数据、串通规避监管等违规违纪问题，涉及违法犯罪的，移送有关单位和机构。

（3）完善验收管理方面。公司应明确各类项目的验收范围、方法、标准及不合格项的处理流程，并将其嵌入线上审批系统，实现系统控制，防止擅自扩大或缩小验收范围、随意降低标准的行为。对于检查中发现的质量问题，应从发现问题、整改通知、实施整改、复核验证、销项关闭等方面进行全流程线上跟踪管理，防止不作处理、降低条件或减轻处罚。公司应将验收结果与付款结算强关联，对存在质量缺陷的项目应暂停付款，确保质量管控要求在全过程得到严格执行。

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